Faktúra č. 20191053332019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôricka cesta 103, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191053332019
- Popis fakturovaného plnenia: FF tonery
- Dátum doručenia: 26.11.2019
- Celková hodnota: 54,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500064927
- Dátum zverejnenia: 24.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064927 | Toner Canon MF 3110 (EP-27) | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 54 € | 15.11.2019 | 01.08.2021 | Objednávka |