Faktúra č. 20191052352019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Pelicantravel com, s.r.o.
- IČO: 35897821
- Adresa: Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191052352019
- Popis fakturovaného plnenia: letenky APVV-18-0140
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 462,09 €
- Identifikácia objednávky: 4500065036
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500065036 | letenky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pelicantravel com, s.r.o. | 35897821 | 462 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Objednávka |