Faktúra č. 20191052192019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191052192019
- Popis fakturovaného plnenia: kancel. potreby APVV-15-0369
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 541,93 €
- Identifikácia objednávky: 4500064539
- Dátum zverejnenia: 25.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064539 | Euroobal | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 542 € | 12.11.2019 | 16.11.2019 | Objednávka |