Faktúra č. 20191050012019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol.s.r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191050012019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - APVV-15-0273
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 337,35 €
- Identifikácia objednávky: 4500064909
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064909 | Toner Epson | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 337 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka |