Faktúra č. 20191044502019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: ZRS KOPER
- IČO:
- Adresa: Garibaldijeva ulica 001, 6000 Koper-Capodistria
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191044502019
- Popis fakturovaného plnenia: FŠ pol. cestovné nakl.
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 363,90 €
- Identifikácia objednávky: 4500064380
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064380 | cestovné náklady prof. Pišot | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZRS KOPER | 364 € | 05.11.2019 | 01.08.2021 | Objednávka |