Faktúra č. 20191041092019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191041092019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 5 046,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500063468
- Dátum zverejnenia: 07.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063468 | Cif 500ml | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 5 047 € | 30.08.2019 | 21.09.2019 | Objednávka |