Faktúra č. 20191039822019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: DD21 s.r.o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191039822019
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel.potrieb - PF
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 660,00 €
  • Identifikácia zmluvy: Z201857486_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500063899
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500063899 Toner Xerox 3325/3315/ 106R02312 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 660 € 09.10.2019 13.10.2019 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom