Faktúra č. 20191037712019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191037712019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 1 485,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500063504
- Dátum zverejnenia: 25.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063504 | Hit 500 ml | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 1 485 € | 17.08.2019 | 22.09.2019 | Objednávka |