Faktúra č. 20191035962019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Dávid Vorčák
- IČO: 41964012
- Adresa: Oravská Polhora 47, 029 47 Oravská Polhora
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191035962019
- Popis fakturovaného plnenia: grafický tablet - APVV-16-0411
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 455,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063549
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063549 | IN Grafický tablet WACOM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dávid Vorčák | 41964012 | 455 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Objednávka |