Faktúra č. 20191032332019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191032332019
- Popis fakturovaného plnenia: podlahový umývací automat
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 9 360,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500063173
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063173 | STUD Podlahový umývací automat | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 9 360 € | 02.08.2019 | 19.08.2019 | Objednávka |