Faktúra č. 20191032242019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191032242019
- Popis fakturovaného plnenia: toner - APVV-15-0036
- Dátum doručenia: 22.08.2019
- Celková hodnota: 26,22 €
- Identifikácia objednávky: 4500063140
- Dátum zverejnenia: 20.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063140 | Toner WCXerox3010/3040/3045/V/B106R02182 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 26 € | 09.08.2019 | 13.08.2019 | Objednávka |