Faktúra č. 20191030062019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: ŠJ Gréckokatolícky seminár PU
- IČO: 17070775
- Adresa: Sládkovičova 23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191030062019
- Popis fakturovaného plnenia: SF za zam.GKS za 7/2019
- Dátum doručenia: 05.08.2019
- Celková hodnota: 4,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500060513
- Dátum zverejnenia: 23.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060513 | strava zamestancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Gréckokatolícky seminár PU | 17070775 | 4 800 € | 02.01.2019 | 02.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |