Faktúra č. 20191028702019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DOXX-stravné lístky s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Murgašova 3, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191028702019
- Popis fakturovaného plnenia: vrátené stravné kupóny (3,60)
- Dátum doručenia: 19.07.2019
- Celková hodnota: 1 605,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500062829
- Dátum zverejnenia: 10.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062829 | stravovacie kupóny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 30 251 € | 25.06.2019 | 06.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |