Faktúra č. 20191026252019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: RATOKILL - DDD
- IČO: 30238102
- Adresa: Vrbova 24, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191026252019
- Popis fakturovaného plnenia: tovar - GKS
- Dátum doručenia: 26.06.2019
- Celková hodnota: 454,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500062811
- Dátum zverejnenia: 27.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062811 | deratizácia a dezinsekcia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RATOKILL - DDD | 30238102 | 454 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |