Faktúra č. 20191025262019

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191025262019
Popis fakturovaného plnenia: tovar - GKS
Dátum doručenia: 13.06.2019
Celková hodnota: 252,02 €
Identifikácia objednávky: 4500062503
Dátum zverejnenia: 25.07.2019
Poznámka: