Faktúra č. 20191024442019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: FECUPRALs.r.o.
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľudovíta Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191024442019
- Popis fakturovaného plnenia: fa. za prenáj.kontajnera na VŠA
- Dátum doručenia: 26.06.2019
- Celková hodnota: 1 370,78 €
- Identifikácia objednávky: 4500062735
- Dátum zverejnenia: 18.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062735 | Prenájom kontajnera k objektu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FECUPRALs.r.o. | 36448974 | 1 371 € | 11.06.2019 | 30.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |