Faktúra č. 20191023752019

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: DD21 s.r.o.
IČO: 43818030
Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191023752019
Popis fakturovaného plnenia: tonerFM
Dátum doručenia: 24.06.2019
Celková hodnota: 108,00 €
Identifikácia objednávky: 4500062247
Dátum zverejnenia: 12.07.2019
Poznámka: