Faktúra č. 20191021972019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191021972019
- Popis fakturovaného plnenia: servis e-kasy
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 244,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500062387
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062387 | Servisné práce spojené s e-kasou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AXDATA | 36508411 | 244 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |