Faktúra č. 20191021932019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191021932019
- Popis fakturovaného plnenia: GTF telefónne poplatky 5/2019
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 25,03 €
- Identifikácia objednávky: 4500062469
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka: