Faktúra č. 20191021872019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE Slovensko, s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 931 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191021872019
- Popis fakturovaného plnenia: tovar - GKS
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 342,25 €
- Identifikácia objednávky: 4500062329
- Dátum zverejnenia: 13.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť