Faktúra č. 20191020562019

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191020562019
Popis fakturovaného plnenia: tovar - GKS
Dátum doručenia: 27.05.2019
Celková hodnota: 296,98 €
Identifikácia objednávky: 4500062220
Dátum zverejnenia: 10.07.2019
Poznámka: