Faktúra č. 20191019572019

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20191019572019
Popis fakturovaného plnenia: tovar - GKS
Dátum doručenia: 09.05.2019
Celková hodnota: 257,91 €
Identifikácia objednávky: 4500061968
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Poznámka: