Faktúra č. 20191018382019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018382019
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 98,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500062026
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť