Faktúra č. 20191018322019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: DD21 s.r.o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018322019
  • Popis fakturovaného plnenia: fa toner APVV-15-0369
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 240,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500061800
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500061800 Toner Xerox 3220 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 240 € 26.04.2019 30.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom