Faktúra č. 20191016782019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191016782019
- Popis fakturovaného plnenia: GTF telefónne poplatky CSS 4/2019
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 25,03 €
- Identifikácia objednávky: 4500061992
- Dátum zverejnenia: 24.05.2019
- Poznámka: