Faktúra č. 20191012412019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012412019
- Popis fakturovaného plnenia: servis kop. stroja XEROX WC5222
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 12,61 €
- Identifikácia objednávky: 4500061627
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť