Faktúra č. 20191010852019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: AutoCont SK a.s.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010852019
- Popis fakturovaného plnenia: Servis tlačiarne PF PU
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 36,00 €
- Identifikácia zmluvy: 30/2018
- Identifikácia objednávky: 4500061438
- Dátum zverejnenia: 19.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061438 | Údržba Xerox WC 5024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 72 € | 20.03.2019 | 31.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |