Faktúra č. 20191010212019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE Slovensko, s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 931 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010212019
- Popis fakturovaného plnenia: tovar - GKS
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 183,92 €
- Identifikácia objednávky: 4500061202
- Dátum zverejnenia: 25.04.2019
- Poznámka: