Faktúra č. 20191007602019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191007602019
- Popis fakturovaného plnenia: GTF telefónne poplatky CSS 2/2019
- Dátum doručenia: 08.03.2019
- Celková hodnota: 25,03 €
- Identifikácia objednávky: 4500061188
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka: