Faktúra č. 20191007382019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191007382019
- Popis fakturovaného plnenia: tovar - GKS
- Dátum doručenia: 27.02.2019
- Celková hodnota: 200,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500061000
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka: