Faktúra č. 20191002322019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Ján Krivý - TOP-PLYN
- IČO: 37050125
- Adresa: , 082 53 Petrovany 440
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191002322019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kotla na PKS
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 684,28 €
- Identifikácia objednávky: 4500060588
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060588 | oprava kotla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ján Krivý - TOP-PLYN | 37050125 | 684 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |