Faktúra č. 20181045622018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: TECHTEAM s.r.o.
- IČO: 44690321
- Adresa: Tomašikova 17, 821 09 Bratislava 2
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181045622018
- Popis fakturovaného plnenia: jesenný servis klim. zar. UNIPOLAB
- Dátum doručenia: 08.11.2018
- Celková hodnota: 2 574,45 €
- Identifikácia objednávky: 4500059341
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059341 | servis na klimatizačných jednotkách | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 2 574 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |