Faktúra č. 20181044952018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181044952018
- Popis fakturovaného plnenia: FŠ toner
- Dátum doručenia: 26.10.2018
- Celková hodnota: 114,46 €
- Identifikácia objednávky: 4500059025
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059025 | Toner Samsung SL-M2625D,MLT-D116L | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 114 € | 25.10.2018 | 01.08.2021 | Objednávka |