Faktúra č. 20181043822018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181043822018
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel.potrieb - PF
- Dátum doručenia: 29.10.2018
- Celková hodnota: 230,16 €
- Identifikácia zmluvy: Z201770281
- Identifikácia objednávky: 4500059074
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500059074 | Toner WC Xerox 3119 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 230 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |