Faktúra č. 20181039312018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: DD21 s.r.o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181039312018
  • Popis fakturovaného plnenia: FŠ tonery
  • Dátum doručenia: 25.09.2018
  • Celková hodnota: 134,35 €
  • Identifikácia objednávky: 4500058398
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500058398 Toner Epson WF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 134 € 21.09.2018 01.08.2021 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom