Faktúra č. 20181035202018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181035202018
- Popis fakturovaného plnenia: GTF telefónne poplatky CSS
- Dátum doručenia: 10.09.2018
- Celková hodnota: 25,03 €
- Identifikácia objednávky: 4500058210
- Dátum zverejnenia: 15.10.2018
- Poznámka: