Faktúra č. 20181029492018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Študentský domov a jedáleň PU
- IČO: 17070775
- Adresa: 17. novembra 13, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181029492018
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za ubytovanie počas LŠ
- Dátum doručenia: 23.07.2018
- Celková hodnota: 3 600,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500057768
- Dátum zverejnenia: 13.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057768 | ubytovanie účastníkov Letnej školy 2018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 3 600 € | 05.06.2018 | 23.07.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |