Faktúra č. 20181026612018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
- IČO: 45378398
- Adresa: Letná 27, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181026612018
- Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba výťahov FM
- Dátum doručenia: 02.07.2018
- Celková hodnota: 360,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500056163
- Dátum zverejnenia: 28.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500056163 | Servis a údržba výtahov v objekte FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 1 442 € | 01.01.2018 | 09.04.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |