Faktúra č. 20181019992018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra KOLUMBUS, sro
- IČO: 31680356
- Adresa: Tyršovo nábr. 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181019992018
- Popis fakturovaného plnenia: fa letenky APVV-15-0322
- Dátum doručenia: 29.05.2018
- Celková hodnota: 796,33 €
- Identifikácia objednávky: 4500057003
- Dátum zverejnenia: 21.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500057003 | letenky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Letecká agentúra KOLUMBUS, sro | 31680356 | 796 € | 25.05.2018 | 02.06.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |