Faktúra č. 20181013112018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181013112018
- Popis fakturovaného plnenia: fa za tonery
- Dátum doručenia: 11.04.2018
- Celková hodnota: 2 666,64 €
- Identifikácia objednávky: 4500055969
- Dátum zverejnenia: 08.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055969 | 3DS Cleaning Solution Pro-čistiaci rozt. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 667 € | 19.03.2018 | 25.03.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |