Faktúra č. 20181012792018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181012792018
- Popis fakturovaného plnenia: FŠ tonery
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota: 279,26 €
- Identifikácia objednávky: 4500055719
- Dátum zverejnenia: 03.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055719 | Toner OKI MC342w - 44973533– yellow | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 279 € | 01.03.2018 | 01.08.2021 | Objednávka |