Faktúra č. 20181010352018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: AutoCont SK a.s.
- IČO: 36396222
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181010352018
- Popis fakturovaného plnenia: tovar - GKS
- Dátum doručenia: 08.03.2018
- Celková hodnota: 12,24 €
- Identifikácia objednávky: 4500055790
- Dátum zverejnenia: 27.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055790 | Toner Canon CRG 719H | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 12 € | 07.03.2018 | 11.03.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |