Faktúra č. 20171057082017
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171057082017
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za údržbu Xerox
- Dátum doručenia: 08.01.2018
- Celková hodnota: 205,02 €
- Identifikácia objednávky: 4500050468
- Dátum zverejnenia: 27.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050468 | Údržba a servis zariadení Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 800 € | 01.02.2017 | 10.03.2017 | Objednávka |