Faktúra č. 20171035852017
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171035852017
- Popis fakturovaného plnenia: fa tonery APVV-15-0369
- Dátum doručenia: 21.08.2017
- Celková hodnota: 132,41 €
- Identifikácia objednávky: 4500052358
- Dátum zverejnenia: 10.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052358 | Toner Xerox WC 3220/3210 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 132 € | 11.07.2017 | 16.07.2017 | Objednávka |