Faktúra č. 20171033202017
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DAG SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 44886021
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171033202017
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce Aula 103
- Dátum doručenia: 31.07.2017
- Celková hodnota: 78 567,61 €
- Identifikácia objednávky: 4500052817
- Dátum zverejnenia: 03.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052817 | stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 78 568 € | 03.07.2017 | 09.09.2017 | Objednávka |