Faktúra č. 20171016782017
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171016782017
- Popis fakturovaného plnenia: nákup potravín
- Dátum doručenia: 03.05.2017
- Celková hodnota: 503,15 €
- Identifikácia objednávky: 4500051325
- Dátum zverejnenia: 24.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051325 | kompót čerešne/višne 3700 g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 504 € | 03.05.2017 | 07.05.2017 | Objednávka |