Faktúra č. 20171016122017
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: ITSK s.r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171016122017
- Popis fakturovaného plnenia: fa. za vysávače
- Dátum doručenia: 27.04.2017
- Celková hodnota: 1 738,94 €
- Identifikácia objednávky: 4500051065
- Dátum zverejnenia: 07.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500051065 | ST Vysávač T 12/1 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 1 739 € | 12.04.2017 | 16.04.2017 | Objednávka |