Faktúra č. 20171011222017

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171011222017
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn záloha SD 3
  • Dátum doručenia: 31.03.2017
  • Celková hodnota: 662,39 €
  • Identifikácia objednávky: 4500050927
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500050927 plyn - záloha 4/2017 ŠD 3 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 662 € 04.04.2017 09.04.2017 Objednávka
Tlačiť