Faktúra č. 20171011032017
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171011032017
- Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba kop. stroja
- Dátum doručenia: 31.03.2017
- Celková hodnota: 585,11 €
- Identifikácia objednávky: 4500050059
- Dátum zverejnenia: 10.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050059 | servis a údržba kopírovacieho stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 8 400 € | 01.01.2017 | 10.02.2017 | Objednávka |