Faktúra č. 20171008372017
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171008372017
- Popis fakturovaného plnenia: fa. za tonery
- Dátum doručenia: 06.03.2017
- Celková hodnota: 704,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500050465
- Dátum zverejnenia: 06.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500050465 | Toner XEROX WCM 123 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 704 € | 06.03.2017 | 18.03.2017 | Objednávka |